Číslo faktúry: 202300837
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PD Olšavica - Brutovce
Adresa dodávateľa: PD Olšavica - Brutovce
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Zemiaky ŠJ
Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.04.2013
Dátum doručenia: 13.05.2013
Datum zverejnenia: 18.06.2013