Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Elektrina
Fakturovaná suma: 2058.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2013
Dátum doručenia: 09.05.2013
Datum zverejnenia: 18.06.2013
