Číslo faktúry: 2130012865
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: vodné + stočné 5/2013 -447 MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 189.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2013
Dátum doručenia: 13.06.2013
Datum zverejnenia: 13.06.2013
