Číslo faktúry: 39/13
Identifikácia objednávky: 050613-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
Adresa dodávateľa: Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 37873822
Predmet faktúry: Obedy pre žiakov počas školských výletov v dňoch 6.6.20213 a 10.6.2013.
Fakturovaná suma: 136.29 € s DPH
Dátum doručenia: 12.06.2013
Datum zverejnenia: 12.06.2013
