Číslo faktúry: 2013/0278
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lucivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja
Fakturovaná suma: 143.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.05.2013
Dátum doručenia: 29.05.2013
Datum zverejnenia: 12.06.2013
