Číslo faktúry: 1051300754
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za apríl 2013 - KO
Fakturovaná suma: 809.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.05.2013
Dátum doručenia: 17.05.2013
Datum zverejnenia: 12.06.2013
