Číslo faktúry: 2749902182
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - pevná linka (1.4. - 30.4.2013)
Fakturovaná suma: 24.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2013
Dátum doručenia: 10.05.2013
Datum zverejnenia: 12.06.2013
