Číslo faktúry: 0669/13
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PAPYRUS POPRAD s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: papiernícke potreby
Fakturovaná suma: 73.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.05.2013
Dátum doručenia: 07.05.2013
Datum zverejnenia: 12.06.2013
