Číslo faktúry: 642/05/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J. Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: za internet za mesiac máj 2013
Fakturovaná suma: 16.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2013
Dátum doručenia: 06.05.2013
Datum zverejnenia: 12.06.2013
