Číslo faktúry: 37/13
Identifikácia objednávky: 020513-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál a prevádzková réžia.
Fakturovaná suma: 233.76 € s DPH
Dátum doručenia: 10.06.2013
Datum zverejnenia: 11.06.2013
