Číslo faktúry: 33/13
Identifikácia objednávky: 270513-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
Adresa dodávateľa: Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 37873822
Predmet faktúry: Obedy pre deti počas školských výletov v dňoch 28.5-31.5.2013.
Fakturovaná suma: 242.55 € s DPH
Dátum doručenia: 04.06.2013
Datum zverejnenia: 10.06.2013
