Číslo faktúry: 13331
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Katarína Mačugová
Adresa dodávateľa: Jakubany
IČO dodávateľa: 33084572
Predmet faktúry: potraviny SJ
Fakturovaná suma: 97.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.05.2013
Dátum doručenia: 23.05.2013
Datum zverejnenia: 06.06.2013
