Číslo faktúry: 11303787
Identifikácia objednávky: 2013/25
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: Papierové obrúsky + tašky
Fakturovaná suma: 83.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.06.2013
Dátum doručenia: 04.06.2013
Datum zverejnenia: 04.06.2013
