Číslo faktúry: 31/13
Identifikácia objednávky: 240513-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PACIGA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 88, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 36582115
Predmet faktúry: Potraviny na guľáš pre školský výlet detí.
Fakturovaná suma: 430.65 € s DPH
Dátum doručenia: 03.06.2013
Datum zverejnenia: 03.06.2013
