Číslo faktúry: 13034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Ing.Jozef Kabát - KTN - servis
Adresa dodávateľa: Dolná Trnovská 139, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 22634321
Predmet faktúry: opakovaná vonkajšia odborná prehliadka TNS v MŠ Komenského sady
Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.05.2013
Dátum doručenia: 31.05.2013
Datum zverejnenia: 31.05.2013
