Číslo faktúry: 2013/024
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Mičic Pavol
Adresa dodávateľa: Fedora Ruppeldta 1284/13, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 33348723
Predmet faktúry: Kontrolné prehliadky a overenie váh v ŠJ
Fakturovaná suma: 78.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.05.2013
Dátum doručenia: 31.05.2013
Datum zverejnenia: 31.05.2013
