Číslo faktúry: 10187613
Identifikácia objednávky: 19
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 34, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36476790
Predmet faktúry: Elektromateriál.
Fakturovaná suma: 210.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.05.2013
Dátum doručenia: 27.05.2013
Datum zverejnenia: 28.05.2013
