Číslo faktúry: 1313
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: Venský Jozef
Adresa dodávateľa: Makov 67, 023 56 Makov
IČO dodávateľa: 46265333
Predmet faktúry: Revízia TV náradia a zariadení.
Fakturovaná suma: 80.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.05.2013
Dátum doručenia: 27.05.2013
Datum zverejnenia: 28.05.2013
