Číslo faktúry: 130661
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, súpol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 1571.59 € s DPH
Dátum doručenia: 26.04.2013
Datum zverejnenia: 21.05.2013
