Číslo faktúry: 13/104/41/0117
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Mountfield, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Červenej armády 1, 036 01 Martin
IČO dodávateľa: 36377147
Predmet faktúry: Údržba kosáčky
Fakturovaná suma: 40.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.05.2013
Dátum doručenia: 20.05.2013
Datum zverejnenia: 20.05.2013
