Číslo faktúry: 000000213
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: SPOLPAP.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nám.Ľ.Štúra 1, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 46283374
Predmet faktúry: Školské pomôcky na projekt
Fakturovaná suma: 290.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.05.2013
Dátum doručenia: 16.05.2013
Datum zverejnenia: 16.05.2013
