Číslo faktúry: 1300074
Identifikácia objednávky: O2013/20
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: SEGAS združenie, Lacuš Štefan
Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 32866143
Predmet faktúry: MŠ- Oprava plynového kotla
Fakturovaná suma: 228.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.05.2013
Dátum doručenia: 14.05.2013
Datum zverejnenia: 14.05.2013
