Číslo faktúry: 2013/0276
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudo
Adresa dodávateľa: Lučivjanský Rudo
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava kopirky
Fakturovaná suma: 81.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.05.2013
Dátum doručenia: 09.05.2013
Datum zverejnenia: 14.05.2013
