Číslo faktúry: 1113300104
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Preprava a uloženie TDO 3/2013
Fakturovaná suma: 171.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.04.2013
Dátum doručenia: 17.04.2013
Datum zverejnenia: 14.05.2013
