Číslo faktúry: 0678/13
Identifikácia objednávky: O2013/17
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Papyrus Poprad,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Veľkoobchod-papier, Partizánska 3916,058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: Kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 275.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.05.2013
Dátum doručenia: 10.05.2013
Datum zverejnenia: 11.05.2013
