Číslo faktúry: 130303
Identifikácia objednávky: 15
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Kelcom International, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vagonárska 2363/3
IČO dodávateľa: 31687342
Predmet faktúry: Kontrola a oprava PSN.
Fakturovaná suma: 9.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2013
Dátum doručenia: 09.05.2013
Datum zverejnenia: 10.05.2013
