Číslo faktúry: 23/13
Identifikácia objednávky: 100413-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: CK MALKO POLO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nám. M. R. Štefánika 936/38, 907 01 Myjava
IČO dodávateľa: 36324175
Predmet faktúry: Letenky.
Fakturovaná suma: 671.88 € s DPH
Dátum doručenia: 09.05.2013
Datum zverejnenia: 10.05.2013
