Číslo faktúry: 0732013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Fotovalec Armor- 1045 - ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 53.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.05.2013
Dátum doručenia: 09.05.2013
Datum zverejnenia: 09.05.2013
