Číslo faktúry: 21300095
Identifikácia objednávky: 2013/17
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Miroslav Sokol - OPTIMAX
Adresa dodávateľa: Tokajícka 4, 040 22 Košice
IČO dodávateľa: 14394979
Predmet faktúry: Bežná údržba kopírovacieho stroja a tlačiarne
Fakturovaná suma: 57.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.04.2013
Dátum doručenia: 30.04.2013
Datum zverejnenia: 07.05.2013
