Číslo faktúry: 20131031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 1067/7, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: potraviny 1045-ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 252.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2013
Dátum doručenia: 06.05.2013
Datum zverejnenia: 06.05.2013
