Číslo faktúry: 4018006353
Identifikácia objednávky: 14
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Wurth, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Pribylinská 2, 832 55 Bratislava
IČO dodávateľa: 00684864
Predmet faktúry: Materiál na S01.
Fakturovaná suma: 42.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2013
Dátum doručenia: 02.05.2013
Datum zverejnenia: 02.05.2013
