Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň
Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotná núdza - Marec 2013
Fakturovaná suma: 413.55 € s DPH
Dátum doručenia: 04.04.2013
Datum zverejnenia: 02.05.2013
