Číslo faktúry: 19/13
Identifikácia objednávky: 220413-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč-KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný materiál.
Fakturovaná suma: 214.20 € s DPH
Dátum doručenia: 30.04.2013
Datum zverejnenia: 30.04.2013
