Číslo faktúry: 1051300529
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76 , 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz komunálneho odpadu za mesiac marec 2013
Fakturovaná suma: 1251.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.04.2013
Dátum doručenia: 16.04.2013
Datum zverejnenia: 26.04.2013
