Číslo faktúry: 7303636440
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky 8.3.-7.4.2013
Fakturovaná suma: 79.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2013
Dátum doručenia: 12.04.2013
Datum zverejnenia: 26.04.2013
