Číslo faktúry: 1748915047
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za mesiac marec 2013
Fakturovaná suma: 23.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2013
Dátum doručenia: 10.04.2013
Datum zverejnenia: 26.04.2013
