Číslo faktúry: 2137400575
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: BRENO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Košická 3, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 36660710
Predmet faktúry: Koberce - ZUŠ
Fakturovaná suma: 349.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.04.2013
Dátum doručenia: 26.04.2013
Datum zverejnenia: 26.04.2013
