Číslo faktúry: 130032
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: H.A.M., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krajné 238
IČO dodávateľa: 44015194
Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 1064.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.04.2013
Dátum doručenia: 22.04.2013
Datum zverejnenia: 23.04.2013
