Číslo faktúry: 10135013
Identifikácia objednávky: 13
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: E.D.E.N. -EL MAT,s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 34, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36476790
Predmet faktúry: Elektromateriál na S01.
Fakturovaná suma: 376.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.04.2013
Dátum doručenia: 19.04.2013
Datum zverejnenia: 19.04.2013
