Číslo faktúry: 2013/01/061
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Hastra s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 31606296
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 225.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.04.2013
Dátum doručenia: 10.04.2013
Datum zverejnenia: 16.04.2013
