Číslo faktúry: 0562013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma: 186.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.04.2013
Dátum doručenia: 16.04.2013
Datum zverejnenia: 16.04.2013
