Číslo faktúry: 70928049
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Čečejovce
Adresa odberateľa: Školská 7, 04471 Čečejovce
IČO odberateľa: 35544198
Názov dodávateľa: KOMENSKY, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2013/03.
Fakturovaná suma: 16.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2013
Dátum doručenia: 11.04.2013
Datum zverejnenia: 15.04.2013
