Číslo faktúry: 130353
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola Huncovce
Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce
IČO odberateľa: 37874314
Názov dodávateľa: COOP Jednota
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ
Fakturovaná suma: 467.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2013
Dátum doručenia: 10.04.2013
Datum zverejnenia: 10.04.2013
