Číslo faktúry: 8400000305
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VSD, a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa: 36599361
Predmet faktúry: distribúcia elektriny za mesiac apríl 2013
Fakturovaná suma: 524.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.04.2013
Dátum doručenia: 04.04.2013
Datum zverejnenia: 09.04.2013
