Číslo faktúry: 413204299
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VEOLIA - voda
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné a stočné
Fakturovaná suma: 37.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.03.2013
Dátum doručenia: 22.03.2013
Datum zverejnenia: 09.04.2013
