Číslo faktúry: 1311007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marek Čupka - TRANSTAV
Adresa dodávateľa: Reussová 1151/20, 050 01 Revúca
IČO dodávateľa: 37542532
Predmet faktúry: za kamenivo, frakcie 8/16 mm a prepravu
Fakturovaná suma: 301.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.03.2013
Dátum doručenia: 11.03.2013
Datum zverejnenia: 09.04.2013
