Číslo faktúry: 1051300296
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a preprava odpadu za mesiac február 2013
Fakturovaná suma: 837.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.03.2013
Dátum doručenia: 11.03.2013
Datum zverejnenia: 09.04.2013
