Číslo faktúry: 6746952234
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za mesiac január 2013
Fakturovaná suma: 24.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.02.2013
Dátum doručenia: 06.03.2013
Datum zverejnenia: 09.04.2013
