Číslo faktúry: 4100005005
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VSD a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa: 36599361
Predmet faktúry: za distribúciu elektrickej energie za mesiac marec 2013
Fakturovaná suma: 524.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2013
Dátum doručenia: 05.03.2013
Datum zverejnenia: 09.04.2013
