Číslo faktúry: 2/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SAP, Alexa Ján
Adresa dodávateľa: 059 17 Vernár 213
IČO dodávateľa: 35117851
Predmet faktúry: uvoľňovanie účinných miestnych komunikácií - mimoriadna situácia
Fakturovaná suma: 224.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.02.2013
Dátum doručenia: 22.02.2013
Datum zverejnenia: 09.04.2013
